| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 8666 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTYRICA DFA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC REFERENTE AO MES 07/2025 | 0,00 | 520,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTYRICA DFA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC REFERENTE AO MES 07/2025 | 520,92 | ||
| 22/07/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 520,92 | ||
| 01/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8666/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 514,66 | ||
| 01/08/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8666/2025 | 6,26 | ||
| TOTAL | 520,92 | 520,92 | 520,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 01/08/2025 | 6,26 | Lançada | |
| TOTAL | 6,26 |
