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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	8672	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	PROGRAMA INVERNO GAÚCHO/2025
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/mL 20mL	0,85	42,48
500.00	CEFTRIAXONA 1 GRAMA EV. - CEFTRIAXONA 1G EV.	3,80	1.900,00
1000.00	CETOPROFENO 100MG EV - CETOPROFENO 100MG EV	3,29	3.290,00
500.00	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML EV/IM	0,79	395,00
200.00	HIDROCORTISONA 100MG - HIDROCORTISONA 100MG	3,09	618,80
50.00	SALBUTAMOL 100mcg/dose Aerosol 200 doses - SALBUTAMOL 100mcg/dose Aerossol 200doses Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO, ATRAVÉS DO CONSIM.	10,50	525,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/mL 20mL CEFTRIAXONA 1 GRAMA EV. - CEFTRIAXONA 1G EV. CETOPROFENO 100MG EV - CETOPROFENO 100MG EV DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML EV/IM HIDROCORTISONA 100MG - HIDROCORTISONA 100MG SALBUTAMOL 100mcg/dose Aerosol 200 doses - SALBUTAMOL 100mcg/dose Aerossol 200doses Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO, ATRAVÉS DO CONSIM.	6.771,28
22/07/2025	TAISA ROMANI - FARMACEUTICA		1.900,00
22/07/2025	TAISA ROMANI - FARMACEUTICA		707,74
22/07/2025	TAISA ROMANI - FARMACEUTICA		3.289,00
TOTAL		6.771,28	5.896,74	0,00
SALDO A PAGAR				6.771,28

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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