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Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMÃOS FACCIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8673	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
900.00	MANGUEIRA PRETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MANGA PRETA 1"30 MM, NUMA QUANTIDADE DE 900 METROS, PARA SUPRIR NECESSIDADE DE FALTA DE AGUA, CONFORME DECRETO Nº 15 DE 07 DE MARÇO DE 2025. O BENEFICIO SERÁ PARA OS PRODUTORES NOLSI FREO (POCILGA DE SUÍNOS), ALCEMIR DALLASTA (CRECHE DE SUÍNOS) E VALDECIR FREUS (AVIÁRIO TERMINAÇÃO) DA LINHA SÃO JOSÉ.	4,40	3.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	MANGUEIRA PRETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MANGA PRETA 1"30 MM, NUMA QUANTIDADE DE 900 METROS, PARA SUPRIR NECESSIDADE DE FALTA DE AGUA, CONFORME DECRETO Nº 15 DE 07 DE MARÇO DE 2025. O BENEFICIO SERÁ PARA OS PRODUTORES NOLSI FREO (POCILGA DE SUÍNOS), ALCEMIR DALLASTA (CRECHE DE SUÍNOS) E VALDECIR FREUS (AVIÁRIO TERMINAÇÃO) DA LINHA SÃO JOSÉ.	3.960,00
22/07/2025	JULIO ROSSATO - SEC. DA AGRICULTURA		3.960,00
23/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8673/2025 IRMÃOS FACCIN LTDA - 84707			3.960,00
TOTAL		3.960,00	3.960,00	3.960,00
SALDO A PAGAR				0,00