| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FACCIN LTDA |
| Número do empenho: | 8673 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | MANGUEIRA PRETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MANGA PRETA 1"30 MM, NUMA QUANTIDADE DE 900 METROS, PARA SUPRIR NECESSIDADE DE FALTA DE AGUA, CONFORME DECRETO Nº 15 DE 07 DE MARÇO DE 2025. O BENEFICIO SERÁ PARA OS PRODUTORES NOLSI FREO (POCILGA DE SUÍNOS), ALCEMIR DALLASTA (CRECHE DE SUÍNOS) E VALDECIR FREUS (AVIÁRIO TERMINAÇÃO) DA LINHA SÃO JOSÉ. | 4,40 | 3.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | MANGUEIRA PRETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MANGA PRETA 1"30 MM, NUMA QUANTIDADE DE 900 METROS, PARA SUPRIR NECESSIDADE DE FALTA DE AGUA, CONFORME DECRETO Nº 15 DE 07 DE MARÇO DE 2025. O BENEFICIO SERÁ PARA OS PRODUTORES NOLSI FREO (POCILGA DE SUÍNOS), ALCEMIR DALLASTA (CRECHE DE SUÍNOS) E VALDECIR FREUS (AVIÁRIO TERMINAÇÃO) DA LINHA SÃO JOSÉ. | 3.960,00 | ||
| 22/07/2025 | JULIO ROSSATO - SEC. DA AGRICULTURA | 3.960,00 | ||
| 23/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8673/2025 IRMÃOS FACCIN LTDA - 84707 | 3.960,00 | ||
| TOTAL | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
