| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8699 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Rifamicina 10mg/ml spray 50mll Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 4,53 | 679,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Rifamicina 10mg/ml spray 50mll Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 679,50 | ||
| 12/08/2025 | LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 679,50 | ||
| 14/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8699/2025 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 671,35 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8699/2025 | 8,15 | ||
| TOTAL | 679,50 | 679,50 | 679,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 14/08/2025 | 8,15 | Lançada | |
| TOTAL | 8,15 |
