Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8699 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Rifamicina 10mg/ml spray 50mll
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
4,53 |
679,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
Rifamicina 10mg/ml spray 50mll
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
679,50 |
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| 12/08/2025 |
LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
|
679,50 |
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| 14/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8699/2025
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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671,35 |
| 14/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8699/2025 |
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8,15 |
| TOTAL |
679,50 |
679,50 |
679,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
14/08/2025 |
8,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,15 |
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