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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: D TROMBETA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8749 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BOLO SECO SABOR BAUNILHA 22,99 45,98
10.00 Biscoito salgado, sabor original, embalagem de 150gr, dividida em 6 pct de 25 gr cada, com identificação do fabricante, data de fabricação, validadee demais exigências sanitárias vigentes 6,99 69,90
5.00 BOLO SECO SABOR CHOCOLATE 22,06 110,30
6.00 BOLO SECO SABOR CENOURA 19,13 114,78
5.00 BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG 27,00 135,00
23.00 BOLACHA SALGADA MIGNON CROCH Finalidade: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DO CEMACA DIA 27/06/2025. 8,49 195,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 BOLO SECO SABOR BAUNILHA Biscoito salgado, sabor original, embalagem de 150gr, dividida em 6 pct de 25 gr cada, com identificação do fabricante, data de fabricação, validadee demais exigências sanitárias vigentes BOLO SECO SABOR CHOCOLATE BOLO SECO SABOR CENOURA BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG BOLACHA SALGADA MIGNON CROCH Finalidade: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DO CEMACA DIA 27/06/2025. 671,23
22/07/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 671,23
25/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8749/2025 D TROMBETA - 83901 671,23
TOTAL 671,23 671,23 671,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.