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Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8751	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Seringa descartável sem agulha 10ml	0,20	200,00
1000.00	Seringa descartável sem agulha 20ml	0,33	330,00
10.00	Lâmina bisturi nº 11 aço carbono c/ 100 unidades	21,50	215,00
10.00	Lâmina bisturi nº 15 aço carbono c/ 100 unidades	21,50	215,00
150.00	Luva cirúrgica estéril nº 6,5 látex c/ pó um par	1,04	156,00
150.00	Luva cirúrgica estéril nº 7,5 látex c/ pó um par Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.	1,04	156,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	Seringa descartável sem agulha 10ml Seringa descartável sem agulha 20ml Lâmina bisturi nº 11 aço carbono c/ 100 unidades Lâmina bisturi nº 15 aço carbono c/ 100 unidades Luva cirúrgica estéril nº 6,5 látex c/ pó um par Luva cirúrgica estéril nº 7,5 látex c/ pó um par Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.	1.272,00
31/07/2025	LUCIANE NATALLI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		842,00
07/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8751/2025 - REF. AGOSTO/2025 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3965			831,90
07/08/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8751/2025			10,10
TOTAL		1.272,00	842,00	842,00
SALDO A PAGAR				430,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	07/08/2025	10,10	1913/2025	Lançada
TOTAL		10,10