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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8756	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SENDO JCB 2021	185,00	555,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SENDO JCB 2021	555,00
22/07/2025	JULIO ROSSATO - SEC. DA AGRICULTURA		555,00
25/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2025 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			534,96
25/07/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8756/2025			20,04
TOTAL		555,00	555,00	555,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	25/07/2025	20,04		Lançada
TOTAL		20,04

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