| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
| Número do empenho: | 8784 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Pedra brita nº 00 | 88,00 | 10.560,00 |
| 50.00 | Pó de brita | 66,11 | 3.305,50 |
| 120.00 | Pedra brita nº 01 | 86,00 | 10.320,00 |
| 120.00 | Granilha | 59,90 | 7.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Pedra brita nº 00 Pó de brita Pedra brita nº 01 Granilha | 31.373,50 | ||
| 06/08/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 13.112,81 | ||
| 13/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8784/2025 - REF. AGOSTO/2025 COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937 | 13.112,81 | ||
| 27/08/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 18.260,69 | ||
| 29/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8784/2025 - REF. AGOSTO/2025 COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937 | 18.260,69 | ||
| TOTAL | 31.373,50 | 31.373,50 | 31.373,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
