Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EBER MARCELO HOELSCHER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8786 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
DESPESA EBER MARCELO HOELSCHER |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DE CADEIRA MOTORIZADA CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2025 |
AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DE CADEIRA MOTORIZADA CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
1.800,00 |
|
|
22/07/2025 |
LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
|
1.800,00 |
|
24/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8786/2025
EBER MARCELO HOELSCHER - 4911 |
|
|
1.800,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.