| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DS ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 8787 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO PARA LOCAÇÃO DE APARELHO AUXILIAR PARA RESPIRAÇÃO LOCADO JUNTO A EMPRESA DS HOME CARE E ASSISTÊNCIA VENTILATORIA DOMICILIAR DE PASSO FUNDO. | 0,00 | 3.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | AUXÍLIO PARA LOCAÇÃO DE APARELHO AUXILIAR PARA RESPIRAÇÃO LOCADO JUNTO A EMPRESA DS HOME CARE E ASSISTÊNCIA VENTILATORIA DOMICILIAR DE PASSO FUNDO. | 3.060,00 | ||
| 22/07/2025 | LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 3.060,00 | ||
| 28/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8787/2025 DS ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA - 115697 | 3.060,00 | ||
| TOTAL | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
