Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8811 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
EMULSÃO ASFÁLTICA, TIPO RM-1C
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, TIPO RM PARA USINA DO ASFALTO. |
4.184,90 |
62.773,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
EMULSÃO ASFÁLTICA, TIPO RM-1C
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, TIPO RM PARA USINA DO ASFALTO. |
62.773,50 |
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| 06/08/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE |
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62.773,50 |
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| 14/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8811/2025
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295 |
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62.622,84 |
| 14/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8811/2025 |
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150,66 |
| TOTAL |
62.773,50 |
62.773,50 |
62.773,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
14/08/2025 |
150,66 |
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Lançada |
| TOTAL |
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150,66 |
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