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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8832	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, PLACA JBC6C82.	227.500,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, PLACA JBC6C82.	180,00
24/07/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		180,00
30/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8832/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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