Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
Gaze 13 fios cm² 10 cm x 10 cm c/ 500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATRIAIS (MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS) PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. |
23.280,00 |
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| 31/07/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
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2.134,00 |
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| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8855/2025 - REF. AGOSTO/2025
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 104085
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2.108,39 |
| 05/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8855/2025 |
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25,61 |
| 29/08/2025 |
LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
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3.492,00 |
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| 03/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8855/2025 - REF. AGOSTO/2025
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 104085
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3.450,10 |
| 03/09/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8855/2025 |
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41,90 |
| 09/09/2025 |
LUCIANA NATALLI POSTRINGER- OFICIAL DE GABINETE |
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17.654,00 |
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| 23/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8855/2025 - REF. SETEMBRO/2025
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 104085 |
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17.442,15 |
| 23/09/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8855/2025 |
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211,85 |
| TOTAL |
23.280,00 |
23.280,00 |
23.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
