Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8855 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
Gaze 13 fios cm² 10 cm x 10 cm c/ 500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATRIAIS (MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS) PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. |
38,80 |
23.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
Gaze 13 fios cm² 10 cm x 10 cm c/ 500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATRIAIS (MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E INSUMOS) PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. |
23.280,00 |
|
|
| TOTAL |
23.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
23.280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
