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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSÉ RAMÃO DAS NEVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8857	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES JULHO Á DEZEMBRO/2025	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES JULHO Á DEZEMBRO/2025	2.100,00
22/07/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		350,00
30/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8857/2025 - REF. JULHO/2025 JOSÉ RAMÃO DAS NEVES - 115695			350,00
21/08/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		350,00
03/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8857/2025 - REF. AGOSTO/2025 JOSÉ RAMÃO DAS NEVES - 115695			300,00
05/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA RESTANTE DO MÊS 08/2025 PAGTO. REF. EMPENHO 8857/2025 - REF. SETEMBRO/2025 JOSÉ RAMÃO DAS NEVES - 115695			50,00
22/09/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		350,00
TOTAL		2.100,00	1.050,00	700,00
SALDO A PAGAR				1.400,00