Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8861 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA INVERNO GAÚCHO/2025 |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 800.00 |
levodropropizina 6 mg/ ml (solução oral) 120ml
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO POSTO CENTRAL. |
11,81 |
9.448,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
levodropropizina 6 mg/ ml (solução oral) 120ml
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO POSTO CENTRAL. |
9.448,00 |
|
|
| TOTAL |
9.448,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.448,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
