Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8865 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60000.00 |
CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO POSTO CENTRAL. |
0,05 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO POSTO CENTRAL. |
3.000,00 |
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| 12/08/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
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3.000,00 |
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| 14/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8865/2025
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
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2.964,00 |
| 14/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8865/2025 |
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36,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
14/08/2025 |
36,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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36,00 |
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