Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8867 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG COMP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO POSTO CENTRAL. |
0,54 |
5.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG COMP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO POSTO CENTRAL. |
5.400,00 |
|
|
| 12/08/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
|
5.400,00 |
|
| 14/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8867/2025
G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 115548 |
|
|
5.335,20 |
| 14/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8867/2025 |
|
|
64,80 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
14/08/2025 |
64,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
64,80 |
|
|
