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Exercício: 2025
Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8876	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	PROGRAMA MORAR MELHOR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PROGRAMA MORAR MELHOR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.75	AREIA MEDIA	183,00	1.601,25
13.00	CAL HIDRATADO, saco de 20 kg	16,90	219,70
38.00	CIMENTO CP2 OU CPIV, SACO DE 50 KG	41,45	1.575,10
5.50	PEDRA BRITA Nº 01	99,00	544,50
1.00	Porta sanfonada plástica de 0,80cm na cor branca	125,00	125,00
1.00	PREGO 12X12 pacote com 01Kg com uma cabeça	17,90	17,90
22.00	CUMEEIRA 50cmX4cm (PAR) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	18,21	400,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	AREIA MEDIA CAL HIDRATADO, saco de 20 kg CIMENTO CP2 OU CPIV, SACO DE 50 KG PEDRA BRITA Nº 01 Porta sanfonada plástica de 0,80cm na cor branca PREGO 12X12 pacote com 01Kg com uma cabeça CUMEEIRA 50cmX4cm (PAR) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	4.484,07
30/07/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		4.484,07
01/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8876/2025 MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231			4.484,07
TOTAL		4.484,07	4.484,07	4.484,07
SALDO A PAGAR				0,00