Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8877 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PREGO 19/39 pacote com 01Kg com uma cabeça
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
14,71 |
117,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
PREGO 19/39 pacote com 01Kg com uma cabeça
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
117,68 |
|
|
| TOTAL |
117,68 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
117,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
