Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8877 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PREGO 19/39 pacote com 01Kg com uma cabeça
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
14,71 |
117,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
PREGO 19/39 pacote com 01Kg com uma cabeça
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
117,68 |
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| 12/08/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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117,68 |
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| 20/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8877/2025
COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 |
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117,68 |
| TOTAL |
117,68 |
117,68 |
117,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
