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Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8890	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PNEU 215/75-R 17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 215/75R17.5 PARA SMEC CONTRATO DO CIMAU ITEM 45.	1.338,86	13.388,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	PNEU 215/75-R 17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 215/75R17.5 PARA SMEC CONTRATO DO CIMAU ITEM 45.	13.388,60
20/08/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		13.388,60
26/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8890/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 108103			13.227,94
26/08/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8890/2025			160,66
TOTAL		13.388,60	13.388,60	13.388,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	26/08/2025	160,66		Lançada
TOTAL		160,66