Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA SANTA ECONOMIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8899 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMURAM 50 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IMURAM 50 MG C/100 CP PARA A PACIENTE LAURA SIQUEIRA MAZZONETTO. |
423,80 |
423,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
IMURAM 50 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IMURAM 50 MG C/100 CP PARA A PACIENTE LAURA SIQUEIRA MAZZONETTO. |
423,80 |
|
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| 29/07/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
|
423,80 |
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| 04/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8899/2025
FARMACIA SANTA ECONOMIA - 102070 |
|
|
418,71 |
| 04/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8899/2025 |
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5,09 |
| TOTAL |
423,80 |
423,80 |
423,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
04/08/2025 |
5,09 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,09 |
|
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