| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENNIS HAUBERT PONSSONI |
| Número do empenho: | 8920 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM | 220,55 | 220,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM | 220,55 | ||
| 25/07/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 220,55 | ||
| 25/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8920/2025 DENNIS HAUBERT PONSSONI - 107501 | 220,55 | ||
| TOTAL | 220,55 | 220,55 | 220,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
