Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENNIS HAUBERT PONSSONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8920 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM |
220,55 |
220,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM |
220,55 |
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| 25/07/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
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220,55 |
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| 25/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8920/2025
DENNIS HAUBERT PONSSONI - 107501 |
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220,55 |
| TOTAL |
220,55 |
220,55 |
220,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
