| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8964 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 | 0,00 | 1.928,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 | 1.928,21 | ||
| 25/07/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JULHO/2025 | 1.928,21 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 8964/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 436 | 1.928,21 | ||
| TOTAL | 1.928,21 | 1.928,21 | 1.928,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
