| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 8971 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 | 0,00 | 3.229,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 | 3.229,57 | ||
| 25/07/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JULHO/2025 | 3.229,57 | ||
| 25/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 36,83 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 8971/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 07 | 3.192,74 | ||
| TOTAL | 3.229,57 | 3.229,57 | 3.229,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 25/07/2025 | 36,83 | Lançada | |
| TOTAL | 36,83 |
