Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8995 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 |
0,00 |
5.571,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 |
5.571,69 |
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| 25/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JULHO/2025 |
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5.571,69 |
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| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS 13º SALARIO RESCISÃO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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1.557,41 |
| TOTAL |
5.571,69 |
5.571,69 |
1.557,41 |
| SALDO A PAGAR |
4.014,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - LEGISLATIVO |
25/07/2025 |
1.557,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.557,41 |
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