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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9121 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - CAPS
Conta de Despesa: 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 0,00 467,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 467,22
25/07/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JULHO/2025 467,22
28/07/2025 Pagamento de Empenho 9121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76 467,22
TOTAL 467,22 467,22 467,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.