Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA SIZDLOSKI SCHOREK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
913 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE COBRADA DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
1.523,50 |
1.523,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE COBRADA DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
1.523,50 |
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| 30/01/2025 |
DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE COBRADA DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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1.523,50 |
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| 19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 913/2025
ROSANE MARIA SIZDLOSKI SCHOREK - 95959 |
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1.523,50 |
| TOTAL |
1.523,50 |
1.523,50 |
1.523,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
