| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA SIZDLOSKI SCHOREK |
| Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE COBRADA DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.523,50 | 1.523,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE COBRADA DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.523,50 | ||
| 30/01/2025 | DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE COBRADA DE FORMA ERRÔNEA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.523,50 | ||
| 19/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 913/2025 ROSANE MARIA SIZDLOSKI SCHOREK - 95959 | 1.523,50 | ||
| TOTAL | 1.523,50 | 1.523,50 | 1.523,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
