| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9137 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 | 0,00 | 151,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 | 151,80 | ||
| 25/07/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JULHO/2025 | 151,80 | ||
| 25/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - DENGUE | 68,31 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 9137/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76 | 83,49 | ||
| TOTAL | 151,80 | 151,80 | 151,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 25/07/2025 | 68,31 | Lançada | |
| TOTAL | 68,31 |
