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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9139 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 0,00 7.893,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 7.893,60
25/07/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JULHO/2025 7.893,60
28/07/2025 Pagamento de Empenho 9139/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76 7.893,60
TOTAL 7.893,60 7.893,60 7.893,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.