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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9157 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 0,00 3.800,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 3.800,09
25/07/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JULHO/2025 3.800,09
28/07/2025 Pagamento de Empenho 9157/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76 3.800,09
TOTAL 3.800,09 3.800,09 3.800,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.