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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9225 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 0,00 26.215,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 26.215,09
25/07/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JULHO/2025 26.215,09
28/07/2025 Pagamento de Empenho 9225/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 436 26.215,09
TOTAL 26.215,09 26.215,09 26.215,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.