Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2025 |
17.265,04 |
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| 25/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JULHO/2025 |
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17.265,04 |
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| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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70,00 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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95,22 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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227,60 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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795,24 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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969,69 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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2.715,13 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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2.769,17 |
| 28/07/2025 |
Pagamento de Empenho 9266/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 436 |
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9.622,99 |
| TOTAL |
17.265,04 |
17.265,04 |
17.265,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
