| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9317 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | ALCOOL ETÍLICO: 70 INPM. Composição: Etanol, Água Deionizada e Desnaturante. Princípio ativo: Etanol com concentração de 70º INPM, embalagem 1 litro. | 4,98 | 9.960,00 |
| 1500.00 | SABÃO EM PÓ - Embalagem original de fábrica com 1 kg. Composição: tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, corantes, fragrância, carga e água. Contém alquil benz Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES, EMEIS DO MUNICIPIO. | 3,25 | 4.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | ALCOOL ETÍLICO: 70 INPM. Composição: Etanol, Água Deionizada e Desnaturante. Princípio ativo: Etanol com concentração de 70º INPM, embalagem 1 litro. SABÃO EM PÓ - Embalagem original de fábrica com 1 kg. Composição: tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, corantes, fragrância, carga e água. Contém alquil benz Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES, EMEIS DO MUNICIPIO. | 14.835,00 | ||
| 22/08/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 14.835,00 | ||
| 26/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9317/2025 PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - 102087 | 14.478,96 | ||
| 26/08/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9317/2025 | 356,04 | ||
| TOTAL | 14.835,00 | 14.835,00 | 14.835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 26/08/2025 | 356,04 | Lançada | |
| TOTAL | 356,04 |
