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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D

Dados do Empenho

Número do empenho:	9318	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	ESPONJA DE AÇO - Esponja de aço de 60g, pacote com 8 unidades.	1,94	582,00
100.00	PEDRA sanitária caixa com mínimo 20g, fragrâncias diversas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES, EMEIS DO MUNICIPIO.	1,08	108,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	ESPONJA DE AÇO - Esponja de aço de 60g, pacote com 8 unidades. PEDRA sanitária caixa com mínimo 20g, fragrâncias diversas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES, EMEIS DO MUNICIPIO.	690,00
31/07/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		690,00
05/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9318/2025 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - 106362			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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