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Exercício: 2025
Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9320	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	SACO DE LIXO DE 200L, espessura 0,07. Dimensões 90cmX110cm. Fundo reforçado. Embalagem contendo 100 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES, EMEIS DO MUNICIPIO.	47,07	3.765,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	SACO DE LIXO DE 200L, espessura 0,07. Dimensões 90cmX110cm. Fundo reforçado. Embalagem contendo 100 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES, EMEIS DO MUNICIPIO.	3.765,60
11/08/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		3.765,60
14/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9320/2025 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 115296			3.765,60
TOTAL		3.765,60	3.765,60	3.765,60
SALDO A PAGAR				0,00