Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FARMÁCIA BELLA VITA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9325 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FLEBON C/ 30CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FLEBON C/ 30CP, REFERENTE AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARGARETE GREEF. |
74,90 |
74,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2025 |
FLEBON C/ 30CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FLEBON C/ 30CP, REFERENTE AO TRATAMENTO DA PACIENTE MARGARETE GREEF. |
74,90 |
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28/07/2025 |
LUCIANA N.POSTRIGER - OFICIAL DE GABINETE |
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74,90 |
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TOTAL |
74,90 |
74,90 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
74,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.