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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9326 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: SINALIZAÇOES DE TRANSITOS
Fonte de Recurso: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 Thinner 7000 Indicado para limpeza de equipamento de pintura e diluição de primer universal, primers e esmaltes alquídicos (sintéticos), em galão de 18 (dezoito) litros, NBR 14725 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA STOR DE PLANEJAMENTO, SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 179,00 3.043,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 Thinner 7000 Indicado para limpeza de equipamento de pintura e diluição de primer universal, primers e esmaltes alquídicos (sintéticos), em galão de 18 (dezoito) litros, NBR 14725 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA STOR DE PLANEJAMENTO, SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 3.043,00
28/07/2025 DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE 3.043,00
TOTAL 3.043,00 3.043,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.043,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.