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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9334	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE JULHO Á 01 DE AGOSTO/2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO/PREGÃO ELETRÔNICO/CONCORRÊNCIA.	0,00	2.448,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE JULHO Á 01 DE AGOSTO/2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO/PREGÃO ELETRÔNICO/CONCORRÊNCIA.	2.448,00
TOTAL		2.448,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.448,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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