| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9357 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Cesto de lixo plástico telado capacidade mínima 8 Litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 2,99 | 119,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Cesto de lixo plástico telado capacidade mínima 8 Litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 119,60 | ||
| 26/08/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 119,60 | ||
| 29/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9357/2025 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 113269 | 119,60 | ||
| TOTAL | 119,60 | 119,60 | 119,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
