| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 9363 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | PANO DE FLANELA – 30X40CM, 100% algodão, bordas com bainha, cor amarela Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 1,47 | 441,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | PANO DE FLANELA – 30X40CM, 100% algodão, bordas com bainha, cor amarela Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 441,00 | ||
| 12/08/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABIENTE | 441,00 | ||
| 14/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9363/2025 DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - 115289 | 441,00 | ||
| TOTAL | 441,00 | 441,00 | 441,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
