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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9365	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - em algodão cru mínimo 60x80cm, alta absorção de umidade, gramatura batida, e costuras laterais. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	3,69	184,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - em algodão cru mínimo 60x80cm, alta absorção de umidade, gramatura batida, e costuras laterais. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	184,50
TOTAL		184,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				184,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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