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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9365 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - em algodão cru mínimo 60x80cm, alta absorção de umidade, gramatura batida, e costuras laterais. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. 3,69 184,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - em algodão cru mínimo 60x80cm, alta absorção de umidade, gramatura batida, e costuras laterais. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. 184,50
15/08/2025 ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 184,50
20/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9365/2025 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999 182,29
20/08/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9365/2025 2,21
TOTAL 184,50 184,50 184,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 20/08/2025 2,21 Lançada
TOTAL   2,21