3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 JULHO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DE DA II JORNADA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.VEÍCULO JAJ-5E17
262,32
262,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 JULHO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DE DA II JORNADA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.VEÍCULO JAJ-5E17
262,32
29/07/2025
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
262,32
31/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2025
ADEMIR JABOINSKI - 4172
262,32
TOTAL
262,32
262,32
262,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
