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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9372 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2691.64 GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM 5,68 15.285,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM 15.285,82
29/07/2025 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 15.285,82
04/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9372/2025 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 15.249,13
04/08/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9372/2025 36,69
TOTAL 15.285,82 15.285,82 15.285,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 04/08/2025 36,69 Lançada
TOTAL   36,69