Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA SANTA ECONOMIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9386 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LYBERDIA 40 MG/ML C/50ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE PYETRO A. DALMEDICO DA SILVA. |
437,90 |
437,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
LYBERDIA 40 MG/ML C/50ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE PYETRO A. DALMEDICO DA SILVA. |
437,90 |
|
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| 31/07/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
|
437,90 |
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| 07/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9386/2025
FARMACIA SANTA ECONOMIA - 102070 |
|
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432,65 |
| 07/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9386/2025 |
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5,25 |
| TOTAL |
437,90 |
437,90 |
437,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
07/08/2025 |
5,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,25 |
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