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Exercício: 2025
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9389	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	ESCOLAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	SAPONÁCEO LÍQUIDO: 300ml, lavanda. Composição: tensoativos aniônicos e não iônicos, espessantes e alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquilbenzeno su Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EMEFS.	2,99	1.196,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	SAPONÁCEO LÍQUIDO: 300ml, lavanda. Composição: tensoativos aniônicos e não iônicos, espessantes e alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquilbenzeno su Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EMEFS.	1.196,00
22/08/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		1.196,00
26/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9389/2025 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645			1.167,30
26/08/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9389/2025			28,70
TOTAL		1.196,00	1.196,00	1.196,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	26/08/2025	28,70		Lançada
TOTAL		28,70