| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MURIEL A BLAU & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9395 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Grampo p/ prender roupa em Varal, pacote com 12 unidades, em madeira. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EMEFS. | 1,32 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Grampo p/ prender roupa em Varal, pacote com 12 unidades, em madeira. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EMEFS. | 132,00 | ||
| 06/11/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 132,00 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9395/2025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA - 113035 | 128,84 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9395/2025 | 3,16 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 11/11/2025 | 3,16 | Lançada | |
| TOTAL | 3,16 |
