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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	94	Data de lançamento:	13/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 JANEIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI	0,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 JANEIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI	1.440,00
13/01/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 JANEIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI		1.440,00
15/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2025 ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS - 4081			1.440,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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