Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9407 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SALVAR/SAMU RS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SEGURO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ-SPRINTER 417-CDI FURGÃO LONGO T.ALTO (E6) ANO/MODELO 2023/2024 PLACAS JDN-5D81 DO SAMU. |
0,00 |
13.051,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
SEGURO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ-SPRINTER 417-CDI FURGÃO LONGO T.ALTO (E6) ANO/MODELO 2023/2024 PLACAS JDN-5D81 DO SAMU. |
13.051,76 |
|
|
| TOTAL |
13.051,76 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.051,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
