Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9410 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
conserto de pneus 900x20 |
80,00 |
240,00 |
10.00 |
conserto de pneus 215/75R17.5 |
73,67 |
736,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2025 |
conserto de pneus 900x20 conserto de pneus 215/75R17.5 |
976,70 |
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30/07/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
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976,70 |
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TOTAL |
976,70 |
976,70 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
976,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.