Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9410 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
conserto de pneus 900x20 |
80,00 |
240,00 |
| 10.00 |
conserto de pneus 215/75R17.5 |
73,67 |
736,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
conserto de pneus 900x20 conserto de pneus 215/75R17.5 |
976,70 |
|
|
| 30/07/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
976,70 |
|
| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9410/2025
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 |
|
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890,71 |
| 05/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9410/2025 |
|
|
85,99 |
| TOTAL |
976,70 |
976,70 |
976,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
05/08/2025 |
85,99 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
85,99 |
|
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