| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
| Número do empenho: | 9410 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 71 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | conserto de pneus 900x20 | 80,00 | 240,00 |
| 10.00 | conserto de pneus 215/75R17.5 | 73,67 | 736,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | conserto de pneus 900x20 conserto de pneus 215/75R17.5 | 976,70 | ||
| 30/07/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 976,70 | ||
| 05/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9410/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 | 890,71 | ||
| 05/08/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9410/2025 | 85,99 | ||
| TOTAL | 976,70 | 976,70 | 976,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/08/2025 | 85,99 | Lançada | |
| TOTAL | 85,99 |
