Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
943 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
APOIAR A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI |
| Conta de Despesa: |
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
| Natureza da despesa: |
UTI |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO 388/2025, REFERENTE ADITIVO III TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2023. |
0,00 |
10.346,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 388/2025, REFERENTE ADITIVO III TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2023. |
10.346,10 |
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| 12/02/2025 |
liquidado ORLANDO GIRARDI PREFEITO MUNICIPAL |
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7.035,08 |
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| 12/02/2025 |
estornado parte do empenho não autorizado o pagamento |
-3.311,02 |
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| 13/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 943/2025
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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7.035,08 |
| TOTAL |
7.035,08 |
7.035,08 |
7.035,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
